BT Denetimi ve Güvence
BT Genel Kontrolleri (BTGK) Denetimi
Erişim, değişiklik ve operasyon kontrollerinizin denetim ve iç kontrol beklentilerini karşılayıp karşılamadığını test ederiz.
BT genel kontrolleri, finansal verileri işleyen sistemlerin güvenilirliğinin temelidir. Mantıksal erişim, program değişikliği, BT operasyonları ve sistem geliştirme süreçlerinizi tasarım ve işleyiş etkinliği açısından test ediyor, bulguları iş riski diliyle raporluyoruz.
Neler yapıyoruz
- Kapsamdaki uygulama, veritabanı, işletim sistemi ve ağ katmanlarının belirlenmesi
- Kullanıcı erişim yönetimi, ayrıcalıklı hesaplar ve periyodik yetki gözden geçirme testleri
- Değişiklik yönetimi ve canlıya geçiş kontrollerinin örneklem bazlı testi
- Yedekleme, iş zamanlama ve olay yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi
- Dış kaynaklı hizmetlerde (bulut, veri merkezi) güvence raporlarının incelenmesi
- Bulgu, kök neden ve aksiyon planı içeren yönetim raporu
Hangi durumlarda yardımcı oluruz
- Bağımsız denetçiniz BT kontrollerine dayanmak istiyor ve hazırlık gerekiyor
- Önceki yıllardan BT bulguları tekrar ediyor
- Yeni bir ERP veya çekirdek sisteme geçtiniz
- İç denetim ekibinizde BT uzmanlığı sınırlı
Size teslim ettiklerimiz
- Risk ve kontrol matrisi (RCM)
- Test çalışma kâğıtları ve kanıt dosyası
- Yönetim mektubu ve önceliklendirilmiş aksiyon planı
Bir sonraki denetiminize hazır mısınız?
İhtiyacınızı dinleyelim, kapsamı ve yaklaşımı birlikte netleştirelim.